FICHE PRATIQUE
En classant régulièrement vos factures fournisseurs, vous simplifiez les processus de gestion et de paiement. Mais cette tâche exige un bon timing, des actions appropriées et une approche systématique. Comment classer les factures fournisseurs ?
Plutôt que de les ranger dans des classeurs, adoptez un système de gestion pour gérer vos factures et enregistrer des informations sur vos fournisseurs.
Le classement des documents comptables peut être fait par ordre chronologique ou alphabétique. Pour les factures fournisseurs, un classement par ordre alphabétique est plus approprié.
Une fois, les factures payées, regroupez-les par fournisseurs et numéro de factures. Associez les factures fournisseurs à leur devis et bons de commande respectifs.
Pour un classement efficace, chaque facture fournisseur doit être référencée par un numéro unique. D’ailleurs, la numérotation fait partie des mentions obligatoires sur n’importe quel type de facture.
Le suivi du fil d’activité vous permet, en un coup d’œil, de différencier les factures déjà traitées de celles en attente.
Si vous utilisez la version numérique, le fil d’activité se présente comme une série d’étape à valider au fur et à mesure du cycle de vie de la facture. Pour chaque étape, désignez un ou plusieurs intervenants.
Un excellent moyen de classer vos factures fournisseurs plus rapidement, c’est la facture électronique. Ce nouveau procédé de facturation amène ainsi les entreprises à conserver leur facture de manière dématérialisée.
Ce faisant, non seulement vous réduisez efficacement vos délais de paiement, mais aussi les risques d’erreurs de saisie et de paiement en double.
ASTUCE
Pour éviter d'éparpiller vos factures, pensez aux collecteurs web. Ces outils récupèrent directement les factures depuis les espaces client sur les sites des fournisseurs.
CHECKLIST
CIRCUITS DE VALIDATION DES FACTURES : LES AVANTAGES ET ÉTAPES CLÉS
Découvrez les avantages des circuits de validation et comment les mettre en place au sein de votre organisation.
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