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La saisie des factures d'achat et de vente est une opération comptable indispensable et pas difficile, à condition de savoir entrer les bonnes écritures dans les comptes.

La procédure de paiement des factures fournisseurs comprend plusieurs étapes. Dans cette fiche pratique, apprenez les différentes étapes de traitement des factures fournisseurs et comment payer ses fournisseurs.

Les doublons de facture sont courants en comptabilité. Ces duplicatas, souvent difficiles à identifier, entraînent des paiements en double, et faussent la dette fournisseur. Comment faire pour annuler une facture ?

Une facture non reçue - également appelée facture à recevoir - est un crédit sur le compte fournisseurs d'une entreprise, basé sur un bien ou un service livré à l'entreprise pendant une période comptable, mais pour lequel la facture du fournisseur n'a été reçue qu'après la fin de cette période. Comment comptabiliser une facture non parvenue ?

Une créance est un droit qu'une organisation a sur une somme d'argent spécifique. En d'autres termes, il s'agit d'un actif qui n'a pas encore été payé en totalité. Alors, pourquoi et comment calculons-nous les créances ?

Le Code du commerce et le Code général des impôts prévoient certaines règles pour la numérotation des factures fournisseurs. Voici comment bien numéroter une facture.

Vous venez de recevoir une livraison ou prestation de service de la part d'un fournisseur. Il faut maintenant la régler. Comment se passer la facturation ? Comment le client paye-t-il son fournisseur ?

Justificatif juridique, comptable, fiscal et commercial, la facture obéit à des règles de nomenclature bien spécifiques. Comment numéroter ses factures ? Quelles sont les mentions obligatoires ?

Comment enregistrer une facture d'achat et de vente ? Comment enregistrer les factures dans le journal comptable ? Point pratique.